陜西紅旗民爆集團股份有限公司
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建立內(nèi)部控制制度，是現(xiàn)代企業(yè)加強經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的有效工具和手段，集團公司《內(nèi)部控制制度》是以集團公司組織架構為基礎，以全面提升現(xiàn)代化管理水平、實施集團化管理模式為前提，以有效防范集團公司運行中的內(nèi)外部風險、打造全國一流現(xiàn)代企業(yè)集團為目的而制定的。
為進一步完善集團公司內(nèi)控體系建設，明確職責權限、強化內(nèi)部管理、提高工作效率，促使各項管理制度更加符合經(jīng)營管理實際。3月份集團公司企業(yè)管理部結合企業(yè)管理實際和各單位反饋的修訂意見，對集團公司《內(nèi)部控制制度》相關制度、條款和流程規(guī)范等進行了適應性修訂和完善，并下發(fā)了新版《內(nèi)部控制制度》和《內(nèi)控制度修訂對照表》。
為促使集團各級管理人員全面掌握集團內(nèi)控體系，熟悉各項管理制度和業(yè)務流程，提升員工學習貫徹內(nèi)控制度的思想認識，提高職能部門工作規(guī)范化和標準化水平。4月至7月以各單位為主體，通過開展內(nèi)部宣貫學習、問答測試等多種方式組織進行新版內(nèi)控制度宣貫學習。為驗證宣貫學習成效，集團企業(yè)管理部還針對職能部門崗位職責和分子公司生產(chǎn)經(jīng)營實際編制了多套內(nèi)控制度測試題，對集團職能部門和各分子公司分別進行了內(nèi)控制度宣貫測試考核。
通過持續(xù)宣貫學習和考核測試，進一步加深了各級管理人員對制度和業(yè)務流程的記憶和掌握程度，為推進集團公司規(guī)范化和標準化管理提供了有效保障。
